Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0765/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 362,47 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,28 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,74 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 619,28 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozefína Vrablecová | 34390952 | 172,80 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 105,84 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 244,00 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 951,25 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 762,00 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/18 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,29 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 230,11 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 284,06 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 792,24 € | 04.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 38,28 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 86,40 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 079,89 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 450,31 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |