Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0604/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 62,88 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 23,62 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 30,24 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEDA | 36225185 | 33,60 € | 02.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0571/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 079,89 € | 02.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/18 | zistenie a odstránenie poruchy televíznych rozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 80,00 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 422,12 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 188,52 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 14,74 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 106,08 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 48,00 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 260,78 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 199,49 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 142,54 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 265,61 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 19,14 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 250,20 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 93,60 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 943,86 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra |