Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0688/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,12 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/18 | potravinys | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,40 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 469,67 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 481,95 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,63 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 75,74 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | školenie - p. Suchárová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 75,00 € | 05.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/18 | školenie - p. Hájková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 168,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/18 | školenie p. Hájková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 79,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 079,89 € | 04.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 211,85 € | 31.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 232,49 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 342,50 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 194,42 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 593,42 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 801,78 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0667/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 150,54 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 105,87 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra |