Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0645/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 312,13 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/18 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 37,80 € | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,69 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 61,20 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 360,60 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 235,20 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 615,60 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 175,94 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,92 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/18 | maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 19 998,99 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 246,00 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 468,35 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 906,32 € | 11.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 813,30 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 438,00 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 138,24 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 299,34 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/18 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 148,20 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 289,13 € | 09.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 118,00 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra |