Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0550/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 867,14 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 390,22 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 893,04 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 879,77 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 196,02 € | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/18 | servis traktora - výmena remeňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 37,95 € | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 349,45 € | 20.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 53,86 € | 20.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 172,08 € | 20.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/18 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 3 524,60 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/18 | aktivačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kreatívny raj | 47456094 | 31,33 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/18 | oprava motorového vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 816,35 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 290,83 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 199,08 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 103,62 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 377,13 € | 12.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 014,00 € | 12.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 495,71 € | 12.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 340,04 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra |