Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 297,00 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,06 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,35 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 397,25 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 545,71 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 252,49 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 565,54 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 153,72 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 155,00 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,10 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 318,38 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 85,68 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,00 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 119,09 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 386,89 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 405,12 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 480,91 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 212,46 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 54,28 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |