Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0912/18 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 213,84 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0913/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0869/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 243,65 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0899/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 293,79 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0857/18 | závesy na izby prijímateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 7 458,80 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0860/18 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0861/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 79,20 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0862/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 99,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0863/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 369,94 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0864/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 503,89 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0865/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 532,92 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0866/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 558,92 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0867/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 600,40 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0868/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,18 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0870/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 207,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0871/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 356,40 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0872/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 119,04 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0873/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 147,02 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0874/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 137,47 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0875/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,98 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra |