Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0641/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 72,60 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 996,17 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 337,82 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 172,94 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 387,50 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 140,00 € | 30.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 191,63 € | 30.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/19 | stojanová sprchová a drezová batéria | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 406,01 € | 30.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/19 | zhotovenie prívodu a montáž sprchovej batérie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 499,92 € | 30.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/19 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drahomír Piok | 33059772 | 133,35 € | 30.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/19 | projekt opora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Maquita | 36316881 | 52,00 € | 30.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/19 | projekt opora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MY HOME | 36731684 | 196,02 € | 30.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 662,90 € | 30.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | pečiatka zariadenia - 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ETONERY | 47560100 | 99,00 € | 26.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 26.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 343,24 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 287,08 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 190,37 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 4,74 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,49 € | 26.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra |