Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 540,84 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 608,30 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 628,86 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 480,69 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 231,47 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,80 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 213,65 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 127,76 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 487,68 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 246,84 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 143,14 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | oprava vnútorných telefónov, preloženie klapkového telefónu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 393,00 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 462,80 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 650,18 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 68,04 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 108,67 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,16 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 24,49 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 811,22 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |