Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0671/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,46 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 165,82 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 471,06 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | dopravné výkony a vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 12.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 187,96 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 497,27 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 660,75 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 302,38 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/19 | PVC - Diana Rado | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 255,85 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 830,42 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,17 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 439,82 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 145,38 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 334,25 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 331,81 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 327,48 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 151,84 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | búracie a betonárské práce - odstránenie havárie v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAGAL | 46825487 | 1 620,00 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra |