Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0662/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 660,75 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 302,38 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/19 | PVC - Diana Rado | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 255,85 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 830,42 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,17 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 439,82 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 145,38 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 334,25 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 331,81 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 327,48 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 151,84 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | búracie a betonárské práce - odstránenie havárie v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAGAL | 46825487 | 1 620,00 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/19 | Matrac vegas basic - projekt SPP - OPORA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Robert Diamonds | 47226960 | 177,00 € | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/19 | dezinsekcia proti lietajúcemu hmyzu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 120,00 € | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/19 | kancelárske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 155,40 € | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 337,82 € | 01.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/19 | dezinsekcia troch miestností proti ploštici posteľnej | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fullprofi | 46350756 | 456,00 € | 31.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |