Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0953/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 335,98 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 298,10 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 393,72 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,46 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 504,08 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,34 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 522,47 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,54 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 438,08 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 163,64 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 398,25 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 87,12 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/19 | nákup potravín - pekárenské výrobky /dary/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gamapek OK | 44764413 | 67,92 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 235,41 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 93,98 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 615,68 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 314,17 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 79,20 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 100,90 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |