Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0543/19 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 360,00 € | 03.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 03.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/19 | kompatibilný toner CF217A - 10 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 380,40 € | 03.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | sprchovací záves 9ks a tyč na sprchovací záves 8ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | bonami | 24230111 | 173,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/19 | výmena nefunkčných serveropohonov v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 498,96 € | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | výmena amortizovanej izolácie rozvodu UK v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 3 498,48 € | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drahomír Piok | 33059772 | 370,66 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 163,94 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,06 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 146,35 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 381,65 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 683,37 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 147,38 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/19 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 101,52 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 415,27 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 156,10 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 265,73 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,84 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 148,13 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 519,55 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |