Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0474/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 612,15 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 168,60 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,63 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 287,92 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 398,63 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 399,77 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,52 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 101,52 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 357,64 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 356,38 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,25 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,31 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 464,01 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 748,50 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | oprava krájača zeleniny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 349,92 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | oprava umývacieho stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 228,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 287,60 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 517,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | oprava strechy na budove | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM KOP | 50546694 | 150,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |