Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1056/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 984,35 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1057/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 795,33 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1058/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 130,90 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1059/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 149,31 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1060/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 273,97 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1061/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 515,90 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1062/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 195,46 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1063/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 584,12 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1064/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 953,89 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1065/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 548,79 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | rekonštrukcia prístupového mosta - Kaštieľ Stupava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SOAR | 36380041 | 633 667,16 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 475,92 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 64,80 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 517,73 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 126,72 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/19 | revízie el.zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JTB9 | 51252724 | 1 923,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/19 | výmena čelného skla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 298,68 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/19 | oprava el.vedenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Blažíček | 33733589 | 50,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 629,76 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 249,30 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |