Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 845,09 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 341,87 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 193,14 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 23,52 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 82,21 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,31 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 200,08 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,48 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | tabletová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Voda Tím | 46887504 | 590,40 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 151,20 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 872,01 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,64 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 455,64 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 197,92 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 293,26 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 297,00 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,06 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,35 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 397,25 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra |