Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0809/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 442,28 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/19 | občerstvenie- repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 62,40 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/19 | občerstvenie- repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 25,14 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/19 | občerstvenie- repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 99,15 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 146,70 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 327,63 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/19 | smaltovaný kotlík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEFI Trade | 46801383 | 109,00 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 600,36 € | 03.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/19 | interierové dvere+kovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 880,00 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 93,60 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 98,82 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 257,59 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 853,25 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 373,25 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 335,49 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 145,70 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 449,91 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 325,18 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 235,39 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |