Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 113,89 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 019,46 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 865,06 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,54 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 405,43 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,66 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,20 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 115,94 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,44 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 242,10 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 87,55 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 487,46 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 546,84 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 375,96 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 845,09 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 341,87 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 193,14 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 23,52 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 82,21 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |