Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0736/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 15,83 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 323,95 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 576,96 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 189,08 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 66,43 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 84,24 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 518,19 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 207,69 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 360,86 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 267,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 370,54 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/19 | účasť 1 zamestnanca na kurze č. 212 Modul 1 - Aktivizácia kognitívnych funkcií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 360,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 152,84 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 174,74 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 339,94 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 82,80 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |