Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/19 | revízia TV antény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 330,00 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 894,45 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 24,81 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 680,53 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,47 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 155,24 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 299,52 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,61 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 260,11 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 234,53 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 302,40 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 317,72 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 380,08 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 402,28 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 363,23 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 214,03 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 50,40 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 444,52 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,88 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |