Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 425,76 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 513,16 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 672,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,57 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,54 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 437,12 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 26,94 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 93,60 € | 01.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 444,68 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 613,77 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | servisná prehliadka úpravovne vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TONA Martin | 45684642 | 512,40 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 394,87 € | 31.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | revízia TV antény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 330,00 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 894,45 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 24,81 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 680,53 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,47 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 155,24 € | 31.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra |