Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 132,55 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 307,88 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 423,03 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 133,20 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 272,45 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 132,98 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,00 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 799,38 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 717,91 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 273,88 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 252,48 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 259,87 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 651,15 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1077/18 | dezinsekcia CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fullprofi | 46350756 | 360,00 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1078/18 | vodné 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 854,66 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1079/18 | benzín 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 87,66 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1080/18 | poplatok za poskytovanie služieb | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 27,60 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1081/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,35 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1070/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 506,94 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1071/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 526,78 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra |