Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0576/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 255,43 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 067,93 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 438,49 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 95,16 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 299,96 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 475,20 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,43 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | Bageta maxim - reprezentačné účely | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hame Slovakia | 31391079 | 66,24 € | 12.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | oprava el. panvice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 226,80 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | maľovanie zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Umne | 47454342 | 42 719,99 € | 11.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | oblát. Lina, oblát. Miňonky - reprezentačné účely | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 46,91 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 424,09 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 413,15 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 373,63 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 54,00 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,31 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 007,76 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 251,26 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra |