Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 388,71 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 61,97 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 180,70 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 119,62 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 882,00 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 10 474,00 € | 15.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 751,91 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 166,34 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 643,15 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 291,84 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 48,60 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,51 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 959,34 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | skriňa biela - šatna ŠZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JYSK | 35974133 | 100,00 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 282,68 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 358,23 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 169,61 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 65,73 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 506,74 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 371,52 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra |