Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/19 | inzercia pracovných miest na portáli - balík služieb - Credit 20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 1 198,80 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 95,89 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,97 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 201,60 € | 24.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | aktualizácia programu WinAmbulancia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Softprogres | 36250163 | 246,00 € | 24.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | právo používať IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 3 618,40 € | 24.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 97,82 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot .vozidla - EČV MA958DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 115,25 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | povinné zmluvné poistenie - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 817,11 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 511,95 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 351,78 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 32,12 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 54,38 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,41 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 657,25 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | wc kombi Market | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 399,95 € | 18.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | mikrovlnná rúra, kanvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fast plus | 35712783 | 97,60 € | 18.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 725,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra |