Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 898,20 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 133,49 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 293,60 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | vyčistenie výmenníka TUV v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 797,40 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | liekovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 144,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 84,28 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,46 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 299,52 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 455,59 € | 28.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 466,28 € | 28.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 127,00 € | 28.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 582,81 € | 28.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 639,94 € | 28.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 568,06 € | 28.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,87 € | 28.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 637,36 € | 28.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 806,58 € | 28.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 446,25 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 64,69 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |