Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 466,61 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 232,13 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 44,28 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 262,34 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | prehliadkla a servis mangla, etikety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 271,32 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | oprava chladničky , plynovej stolice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 161,16 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | balík služieb Credit 20 - inzercia pracovných miest | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 1 078,92 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 133,80 € | 31.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | rôzny spotrebný materiál potrebný na údržbu a prevádzku DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drahomír Piok | 33059772 | 360,55 € | 30.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,32 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 380,95 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 947,35 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 457,59 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 103,32 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 443,65 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 879,94 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 675,78 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | poistné - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 28.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Havarijné poistenie - citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 615,63 € | 28.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - škoda fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 117,21 € | 28.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |