Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/20 | preladenie spoločnej TV antény, kontrola TV signálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 540,00 € | 22.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 115,27 € | 22.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 145,88 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | dezinfekčný stĺpik | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Event Service | 50146211 | 450,00 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 3 780,20 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 379,70 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 494,62 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 421,06 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 340,34 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 166,93 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 267,60 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 176,76 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,64 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 633,40 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 261,95 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 914,98 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 711,00 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 918,33 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | kancelárske potreby+tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 531,41 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra |