Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 734,35 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 100,44 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 456,00 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 928,71 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 306,60 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 167,57 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 369,76 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 415,83 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 232,99 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,08 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,43 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,91 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 22,81 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 51,65 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | oprava el robota | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 212,40 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 310,06 € | 04.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 497,97 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 231,98 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra |