Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0782/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 290,48 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,79 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 602,25 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,08 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 733,44 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 27,57 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 108,24 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 656,08 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 408,93 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 353,46 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 475,55 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 412,36 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 686,95 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 93,54 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,69 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,31 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,94 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 409,12 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |