Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0818/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 493,24 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 283,84 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 178,54 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 31,68 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 150,04 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 54,00 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 523,95 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 460,56 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 226,01 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 179,66 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 168,72 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 512,46 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 831,00 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/19 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/19 | výroba bezdotykových kľúčeniek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 62,40 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/19 | čistiace prostriedky - prášok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 231,20 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 442,28 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/19 | občerstvenie- repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 62,40 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/19 | občerstvenie- repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 25,14 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/19 | občerstvenie- repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 99,15 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |