Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0866/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 505,18 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/19 | vozík upratovací | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 711,24 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 170,19 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 310,69 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 696,08 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/19 | prací prášok a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 530,64 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/19 | prací prášok a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 919,20 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/19 | prací prášok a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 674,88 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 93,69 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 108,34 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/19 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 2 612,89 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 68,40 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 93,60 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,69 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 604,43 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,79 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 444,94 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 233,79 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 277,20 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,80 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |