Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0940/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 93,98 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 615,68 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 314,17 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 79,20 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 100,90 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 882,00 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/19 | výmena pneu.-Citroen Jumper, Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 60,00 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 337,82 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/19 | kompletné čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marius Pedersen | 34115901 | 408,00 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/19 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 107,53 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/19 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 324,23 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/19 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 124,74 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 282,26 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/19 | čistiace prostriedky-prášok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 231,20 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 467,29 € | 19.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/19 | predplatné do portálu Verejná správa SR - ročný prístup na rok 2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 90,72 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 679,71 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |