Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0721/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 267,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 370,54 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/19 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/19 | účasť 1 zamestnanca na kurze č. 212 Modul 1 - Aktivizácia kognitívnych funkcií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 360,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 152,84 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 174,74 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/19 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 339,94 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 82,80 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 410,89 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 275,70 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 366,58 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 90,07 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 322,20 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 396,98 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 224,07 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 234,89 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 808,61 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 765,96 € | 30.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |