Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 583,66 € | 07.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 07.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 01.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 736,25 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 482,19 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | oprava oplotenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rác Jozef | 32644337 | 430,00 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | mat.na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 88,56 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 334,33 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 294,16 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 115,83 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | poistenie zodpovednosti za škodu - EČV MA622DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 115,82 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 715,14 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 259,31 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 273,57 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 200,88 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 40,27 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 439,85 € | 27.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra |