Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0315/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 463,62 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,64 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 277,18 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 235,10 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 865,32 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 580,49 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | oprava kuch.robata, umývačky riadu na GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 480,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | stavebné rezivo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Erik Zedníček-drevovýroba | 43683096 | 90,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 438,00 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 560,08 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | mat.pre šičky-nite,gombíky,pruzenka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 296,70 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 992,23 € | 12.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | mat. na údržbu a opravu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 137,62 € | 12.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 12.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 12.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 347,70 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | odstránenie závady v kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 100,00 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | servisná odborná prehliadka v kotolni DSS a ZpS Stupava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 726,80 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |