Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/20 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 380,58 € | 04.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 382,87 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 329,43 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 38,60 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 124,28 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 446,95 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 290,36 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 368,02 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 415,54 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 788,07 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 353,37 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,91 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 292,90 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | prečistenie kanalizácie WC na odd. GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 72,00 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 224,02 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 197,16 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 154,31 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 668,64 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra |