Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 470,44 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 382,62 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,19 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 146,52 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 49,25 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 42,49 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 660,57 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 242,40 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 323,64 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 068,24 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 721,70 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 282,40 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | kancelárske kreslo Gilbert, regál Tempo Asistent New | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 221,00 € | 26.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | Antivírový program ESET | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 798,00 € | 25.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 125,50 € | 20.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 691,34 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 679,17 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 42,12 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 723,62 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra |