Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0823/20 | videoprednášky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Edos-smart | 50288334 | 75,00 € | 24.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 585,40 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 724,85 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 290,84 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 844,31 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 112,46 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 248,60 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 122,93 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/20 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/20 | sedacia súprava Credit II, sedacia súprava Solid II | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 998,40 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 651,56 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 187,20 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 530,76 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 577,99 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 828,69 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/20 | úrazové poistenie - DAČ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 13,28 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 204,40 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 371,32 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra |