Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0379/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 333,66 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | M+N Trading SK | 35893001 | 1 184,64 € | 01.06.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 516,99 € | 29.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 162,30 € | 29.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 340,82 € | 29.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 256,57 € | 29.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 463,93 € | 29.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 29.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 426,05 € | 29.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 66,86 € | 29.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,85 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | stôl Wenus biely 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ELBYT-Ing.Ľuboš Kuchar | 30589622 | 492,00 € | 28.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 706,52 € | 28.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | elektrický zdvíhací vozík s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 025,00 € | 28.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 397,20 € | 27.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | prenájom - hosting Maximum - ddstupava.eu.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 79,06 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 321,06 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 84,24 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 470,44 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 382,62 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra |