Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0558/20 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 154,80 € | 12.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 374,13 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 507,62 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 314,02 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 61,56 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 145,80 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 938,77 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 773,28 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 343,73 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 615,02 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 154,31 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 90,08 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 721,52 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 70,85 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 564,69 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 256,51 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 176,66 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 725,47 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 670,68 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |