Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0594/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 84,24 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 885,70 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 701,02 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 309,40 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 338,98 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 363,61 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 189,91 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 245,95 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,48 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 198,05 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 64,42 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 80,71 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,11 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 206,40 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/20 | drôtené sklo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SKLORAMO Ing.Jozef Jančí | 30363730 | 330,20 € | 27.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/20 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 106,43 € | 24.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/20 | PC práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 750,00 € | 24.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/20 | etikety CT 2009 - pásky na označenie prádla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 279,00 € | 20.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | oprava pračky Lavamac LH 165 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 232,00 € | 19.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 686,61 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |