Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0496/20 | tonery + kanc. papier | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 666,36 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 137,91 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 68,28 € | 23.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/20 | dopravné výkony a vývoz opdpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 206,40 € | 17.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/20 | vybavenie vyšetrovne L1, podložka na podlahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 025,10 € | 16.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 230,47 € | 16.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 477,39 € | 16.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 675,22 € | 16.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 848,18 € | 15.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,59 € | 15.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 537,60 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 463,71 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 520,47 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 110,16 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 239,37 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,48 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,08 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 014,00 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 363,12 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 453,51 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra |