Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0827/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 456,30 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 386,88 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/20 | dezinsekcia objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 240,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 799,41 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 525,05 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/20 | kontrola účinnosti sterilizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medirex | 35766450 | 45,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/20 | horúcovzdušný indikátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medirex | 35766450 | 45,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 189,60 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 465,67 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 848,07 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 175,03 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 700,10 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/20 | vykonanie revízií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 945,74 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/20 | odstránenie závad revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 162,00 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 708,99 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 446,47 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/20 | vodné 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 368,23 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |