Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0630/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,70 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 126,86 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/20 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 45,36 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 108,78 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 179,50 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 518,94 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,50 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/20 | toaletný sprchový vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 249,00 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 709,13 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/20 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 294,49 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 502,32 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/20 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 296,35 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 24,82 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 784,22 € | 18.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 796,78 € | 18.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 417,40 € | 14.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 483,59 € | 14.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 45,36 € | 14.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 475,09 € | 14.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 251,73 € | 14.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |