Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0739/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 508,65 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 210,43 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/20 | oprava služob. vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 458,16 € | 26.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 510,74 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 152,24 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 168,67 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 112,61 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 59,46 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 243,94 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 156,37 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/20 | montáž orientačného osvetlenia chodby na CH-L | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Inego-ing. Vladimir Bako | 14041600 | 2 996,78 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/20 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 4 212,29 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/20 | posteľné prádlo,plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 1 243,30 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 435,04 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 582,35 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 855,57 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 637,58 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 525,98 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 252,44 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |