Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0832/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 700,10 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/20 | vykonanie revízií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 945,74 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/20 | odstránenie závad revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 162,00 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 708,99 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 446,47 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/20 | vodné 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 368,23 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 84,22 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 154,80 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/20 | oprava mot.vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 152,44 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,41 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | el.škrabka zemiakov nerezová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 1 854,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/20 | videoprednášky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Edos-smart | 50288334 | 75,00 € | 24.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 585,40 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 724,85 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 290,84 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 844,31 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 112,46 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 248,60 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 122,93 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra |