Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0807/20 | úrazové poistenie - DAČ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 13,28 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0800/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 204,40 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0799/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 371,32 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0798/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 258,56 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0802/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 107,71 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0801/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,32 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0809/20 | poplatok za kartu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 1,60 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0811/20 | rozpustné vrecia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | UNTRACO SR | 33764956 | 171,65 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0796/20 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Voda Tím | 46887504 | 609,60 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0810/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MNF,s.r.o. | 48186414 | 907,54 € | 18.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0789/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 340,44 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0788/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0795/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 952,38 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/20 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 490,50 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/20 | priemyselná umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 3 948,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0791/20 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 225,24 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0794/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 673,54 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0793/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 106,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0790/20 | nákup elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 635,53 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0808/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 281,69 € | 13.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra |