Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0935/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 513,04 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 1 325,44 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/20 | potraviny - trvanlivé potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 19,73 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/20 | potraviny - mraz výr. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 94,56 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/20 | potraviny - mraz.výr. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 238,05 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/20 | potraviny - mraz.výr. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 338,87 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/20 | doplnenie hlásenia porúch na MT obsluhy v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 512,74 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/20 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/20 | tiesňové náramky + ovládanie, montážne práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Štefan Adamko-SATNET | 32149140 | 1 490,04 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/20 | odstránenie revíznych závad - núdzové osvetlenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 516,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/20 | skládkovanie odpadu 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 314,86 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/20 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 126,14 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/20 | oprava umývačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 164,16 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/20 | generátor ozónu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spare-parts s.r.o. | 51908867 | 260,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/20 | náplne do lekárničiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ma-Ma Pharm s.r.o. | 45930490 | 175,56 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/20 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 292,84 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/20 | čistenie odkvapových žľabov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 890,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/20 | OOP (odevy) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 617,17 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/20 | OOP (obuv, odevy) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 126,30 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 795,64 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |