Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0878/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 290,33 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 93,96 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/20 | služby technika BOZP 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 280,07 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/20 | oprava vyžínačov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HQ Tools | 36833622 | 40,08 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 349,55 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 238,73 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 317,90 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 234,25 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 074,43 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,48 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,48 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,48 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/20 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 819,07 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/20 | batéria pre záložný zdroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 60,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/20 | 2 ks MS Office | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 406,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/20 | vyúčtovanie plynu VO 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 011,80 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/20 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavmat stavebniny | 34116125 | 21,60 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/20 | el. energia 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 966,98 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/20 | školenie (2 zamestnanci - sociálni) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 138,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |