Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0918/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 702,02 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 657,70 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 237,48 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 255,35 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 507,74 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/20 | školenie - PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 1 104,77 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/20 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 487,20 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/20 | 2 ks pc, 1 ks tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 803,50 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/20 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 483,50 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/20 | tablet (dary) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 195,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/20 | vitamín D3 pre zamestnancov a prijímateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Santalis | 44363460 | 5 340,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/20 | odvoz kuchynského odpadu 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 307,30 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/20 | 3 ks čistička vzduchu Ionic-Care | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hogner s.r.o. | 4020360498 | 384,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/20 | montáž reflektoru so senzorom pohybu (hlavný vchod) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 204,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/20 | oprava napájania el.brány | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 198,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/20 | 120 ks plachty, 60 ks obliečky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 1 498,00 € | 15.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/20 | oprava sterelizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Bielik | 32836414 | 250,00 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 506,94 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 521,02 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |