Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0813/20 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/20 | sedacia súprava Credit II, sedacia súprava Solid II | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 998,40 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 651,56 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 187,20 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 530,76 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 577,99 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 828,69 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/20 | úrazové poistenie - DAČ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 13,28 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 204,40 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 371,32 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 258,56 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 107,71 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,32 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/20 | poplatok za kartu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 1,60 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/20 | rozpustné vrecia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | UNTRACO SR | 33764956 | 171,65 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/20 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Voda Tím | 46887504 | 609,60 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MNF,s.r.o. | 48186414 | 907,54 € | 18.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 340,44 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |