Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 593,17 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 465,27 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 77,76 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 474,58 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 150,20 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 713,71 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 296,97 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 506,98 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 171,41 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 159,12 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 513,24 € | 22.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 142,72 € | 20.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 288,05 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 872,32 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 881,37 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | vývoz boi odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 279,36 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 430,53 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,14 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 032,54 € | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 524,61 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra |