Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0719/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 127,92 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 8,28 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 619,15 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 988,80 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 824,93 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 161,88 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 535,17 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 231,20 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/20 | podlahová PVC krytina a PVC lišta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury Shop s.r.o. | 51231735 | 87,10 € | 14.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 597,60 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 337,67 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 313,60 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 405,65 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 380,17 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 362,52 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 103,20 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 256,68 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 371,61 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 235,66 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra |