Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 328,16 € | 29.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 469,31 € | 29.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 71,05 € | 29.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 362,22 € | 29.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 375,14 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 461,30 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | železiarsky a stavebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 74,20 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 111,90 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | elektromateriál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 58,95 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,38 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 74,45 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 249,03 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 495,17 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 412,56 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 223,44 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 116,82 € | 26.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | licinčná zmluva za právo užívať IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 3 786,67 € | 26.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 393,18 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | oprava el.inštalácie z dôvodu opakovaných výpadkov ističov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 48,00 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra |