Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,38 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 74,45 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 249,03 € | 29.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 495,17 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 412,56 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 223,44 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 116,82 € | 26.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | licinčná zmluva za právo užívať IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 3 786,67 € | 26.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 393,18 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | oprava el.inštalácie z dôvodu opakovaných výpadkov ističov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 48,00 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 453,27 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | oprava práčky a žehliča v práčovni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 200,00 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 321,61 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,71 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 251,48 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,94 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 480,44 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 627,73 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra |