Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 219,85 € | 27.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | právne služby za mesiac február 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 483,48 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 410,96 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 847,85 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 150,23 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 518,86 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 50,30 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 356,58 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 216,86 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 441,46 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 36,60 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 589,64 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 198,29 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,30 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | oprava el. umývacieho stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 180,00 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | oprava el.panvice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 750,00 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | dopravné výkony - vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 206,40 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 81,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozefína Vrablecová | 34390952 | 115,20 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |