Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0318/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 286,84 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 170,10 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 212,33 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 788,60 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,00 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 133,10 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 288,12 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 660,57 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 405,96 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 74,52 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 077,62 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 693,55 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 424,91 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 306,28 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 309,60 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | elektromateriál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 96,98 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | železiarsky a stavebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 30,20 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 13,20 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra |