Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 120,48 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 416,55 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 450,60 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 362,79 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 846,92 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,73 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 313,50 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 165,05 € | 30.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 330,21 € | 30.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | prevádzkové stroje, prístroje | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 1 456,84 € | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | disk,router,puzdro,kabel,lišta - projekt SPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 615,00 € | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 406,60 € | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 667,64 € | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 29,64 € | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 133,92 € | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 617,55 € | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 5,68 € | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | montáž mlynčeka na mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 106,08 € | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra |